中国西南投资促进中心2022年预算公开目录

来源：云南省商务厅中国西南投资促进中心 时间：2022-02-11 12:17 

第一部分 中国西南投资促进中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国西南投资促进中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算"三公"经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国西南投资促进中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国西南投资促进中心成立于1995年1月，是云南省商务厅直属公益一类事业单位，主要职责包括：负责执行国家"引进来"、"走出去"双向投资促进政策，提供投资促进及招商引资公益服务，为机关行使职能提供支持保障服务；承担开展双向投资促进相关的研究、展洽、培训及交流合作等工作。

（二）机构设置情况

中心为云南省商务厅下属二级预算单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

2022年，中心将紧扣职能职责，重点开展以下工作：

1.提高政治站位，总结经验，完善对外物资援助工作流程，继续高标准完成好后续对外抗疫物资援助项目。组织中心干部边工作边学习，在工作实操中加快对我国对外援助物资政策、业务工作流程的熟悉，提高工作能力，为更好服务"外防输入"大局，助力构筑周边"防疫带"，圆满完成好国家赋予云南省的政治任务，提供有力的业务技能支撑和保障。

2.坚持党建引领，牢记初心使命，忠诚履职担当。一是，紧紧围绕2022年云南商务工作目标任务，加强对外走访对接，积极参加"全国投资促进机构联席会议"相关投促活动，力所能及地开展双向投资促进调研，配合做好我省营商环境，边合区、开发区、自贸区促进吸收外资优惠政策，对外投资促进政策收集宣传推介，为我省企业开展投资合作寻找机会。二是，依托西南中心现有双向投促工作基础，开展中心干部队伍现代信息技术，投促新理念、新技能和新手段在岗学习应用。积极争取支持，升级改造"云南省商务厅境外投资项目库"，使其服务企业投资合作功能作用进一步完善提升。三是，着力推进"点对点"投促业务服务机制建设，力争在整合国内外双向投资促进优质资源，构建更大范围、更宽领域和更高层次投资促进桥梁渠道方面有所突破。通过上述工作有力开展为更好地服务厅相关职能处（室）行使职能，促进我省"引进来"、"走出去"事业高质量发展，发挥双向投资促进机构应有的支持保障服务作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,212.21万元，其中：一般公共预算105.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,106.52万元。

与上年对比增加1,097.97万元，增幅961.11%，主要原因一是2022年中心执行商务部对外紧急抗疫援助项目，预计物资援助和项目管理费收入1,100万元；二是为落实省财政将非财政拨款收支全部纳入预算管理的要求，中心将非财政拨款结余（以前年度自有资金）6.52万元纳入预算。

财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入105.69万元，其中:本年收入105.29万元，上年结转收入0.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.55万元，下降7.48%，主要原因为上年结转数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,212.21万元。财政拨款安排支出105.29万元，其中：基本支出105.29万元，与上年对比减少0.56万元，下降0.53%，主要原因为住房保障支出减少；项目支出0.00万元，较上年不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行80.04万元，主要用于发放人员工资和保障事业单位日常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元，主要用于开展有关离退休人员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.80万元，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.94万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.18万元，主要用于公务人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于缴纳人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额5.51万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算4.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

中国西南投资促进中心部门2022年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

中国西南投资促进中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

公务接待费

中国西南投资促进中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

公务用车购置及运行维护费

中国西南投资促进中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

重点项目预算绩效目标情况

我单位无项目，不涉及重点项目预算绩效目标。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国西南投资促进中心部门2022年机关运行经费安排0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，无变动。

国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国西南投资促进中心部门资产总额33.41万元，其中，流动资产19.78万元，固定资产1.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.50万元，其中固定资产减少0.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。